进销存系统流程规划

(1)直接进入。采购员准备并输入采购库存的请购单。

(2)从库存子系统自动导入。库存子系统可以自动确定每个库存的再订购点(最小储备)。一旦库存数量低于或等于再订货点，库存子系统将自动生成请购单。

2.准备采购订单。

采购部门将由专职人员负责审查请购单。然后，采购经理根据请购单的要求，从供应商档案和存货报价中选择价格合理、信用良好的供应商，编制采购订单，存入采购订单档案。

进价一般通过两种方式维护。首先选择一个供应商，然后修改供应商能提供的所有存货的报价。二是先选定存货，然后修改所有能提供存货的供应商的报价。

3.仓储。

当供应商将库存发送给企业时，企业接受库存；并根据采购订单、发票和库存准备采购入库单；也可以直接在库存子系统中制作采购入库单。

4.发票处理和采购结算

当采购部或会计部收到供应商的发票时，将发票输入电脑。

根据采购订单号，系统自动从采购订单和库存子系统的入库单中选择与正在录入的发票相关的数据进行校验，完成采购结算，生成结算表。

5.帐户表输出。

按照地区、供应商、部门、业务人员、采购类型、货物，对采购入库和结算进行统计。

暂估明细表提供到货的详细情况，查询仓库的暂估入库情况或该期间所有的暂估入库情况。

在途明细提供了车票到达的详细信息，如查询供应商的哪些物品没有到达，查询仓库的哪些货物没有到达，或者查询该时间段内所有没有到达的车票的详细信息。

二。库存子系统

1.出入库单据处理

包括入库和出库单据的录入，采购和销售子系统调入单据的修改。

出入库单是临时单据，期末审核、计算(按照存货计价方式)，期末后回写正式入库单。

2.文档审批

您可以批准一个文档或批。

3.最终处理

期末根据不同的计价方式计算本期存货成本；关账，生成下期余额文件，将本期余额数据结转下期，作为下期期初数。

4.查询输出

根据部门、来源、目的等。统计出入库单据、日报表、汇总表、存货总账、明细账；

5.入库调整单和出库调整单

入库调整单和出库调整单的特征：

调整出入库成本；

只调整库存金额，不调整数量；

用于调整本月的出入库金额，并相应调整存货的结存金额；

入库调整单可以针对单据或存货进行调整。调整单只能调整存货，不能调整单据。

第三，销售子系统

1.销售业务处理

根据销售方式的不同，用户可以先录入销售订单或销售发票。

一般来说，为了方便用户，销售订单和销售发票应该是相互生成的。

退货单：录入退货单时，首先录入原销售发票号。系统会自动将原销售发票的客户、产品名称、公司、单价、税率等数据复制到退货单中。用户只需输入退货数量。

2.售价

商品价格，也提供了两种维护方式。首先选择客户，然后修改客户的系列报价。二是先选定商品，再修改每种商品所有客户的报价。

商品策略包括：批发价、零售价、特价1、特价2等。

3.帐户表输出。

商品出口销售日报表、销售费用日报表、账目统计表

原则上，销售发票需要根据销售订单生成。为了简化处理，对于现货销售和小额销售，可以直接输入销售发票，而不用输入销售订单。

四。其他方面：

处理折扣，包括现金折扣和商业折扣。

存货计价方法的设置，如计划价、先进先出法、后进先出法、加权平均法、移动加权平均法、个别计价法等。

系统定义，包括存货编码、客户、供应商编码、部门编码、人员编码、系统涉及的各种单据编码等。

系统的所有列表和账簿一般都需要提供标准的输出功能，比如导出Excel和文本文件。